승인 프로세스 시스템화 - 결재 추적 + 권한 매트릭스
의사결정
승인 시스템: architecture+db_schema+박진영 audit+guardrail_audit 완료
내용
[배경] 봇 작업 중 승인 필요 건이 텔레그램 즉답으로 처리됨. 추적 안 됨. 누가 무엇을 승인했는지 기록 없음. [요구] (1)승인 권한 매트릭스 - 그랑조 결재 가능 항목(기술/RNR 안) vs 대표님 결재 항목(사업/돈/사람/외부) 명시 (2)approval 큐 - 봇이 승인 요청하면 자동 큐잉 + 결재자에게 알림 (3)결재 이력 DB - 누가 언제 무엇을 승인/반려했는지 (4)결재 형식 - 단순 ok/no가 아닌 사유 기록 (5)티켓에 자동 연동 - 승인된 결정은 해당 티켓 audit_log에 기록 (6)대시보드 결재함 페이지 - 대기 중 결재 한눈에. [체인] 이해진 PL 아키텍처 → 김구라 DBA 스키마 → 나영석 페르소나 보강(승인 요청 의무) → 박진영 검수 → 정현 구현 → 수지 테스트.
상태 변경
추가 작업
핸드오프 체인
1.
2026-04-11T16:24
ceo → lee_haejin
"티켓 생성"
체이닝 타임라인
자동 체이닝 이력이 없습니다
산출물
아직 산출물이 없습니다
관련 로그
관련 봇 로그 없음